La Tesoreria Federale, in occasione del rilascio della versione 8.1 del Sistema Informativo Unificato in materia di appalti (di seguito UIS), rinvia per orientamento metodologico l'attività degli Organi Territoriali della Tesoreria Federale (di seguito denominati Organi di Controllo) Aggiornate Raccomandazioni metodologiche sulla procedura per l'esercizio del controllo in materia di appalti, previste nella Parte 5 dell'articolo 99 Legge federale del 04/05/2013 n. 44-FZ "Sul sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali", compresa la presa in considerazione della procedura per il monitoraggio dei clienti che rientrano nell'ambito di applicazione della Decreto governativo Federazione Russa del 27 novembre 2017 n. 1428 “Sulla specificità degli appalti per esigenze di difesa nazionale e sicurezza dello Stato”.

Inoltre, nell'ambito del rilascio della versione 8.1 dell'UIS e del lancio di nuove funzionalità dell'UIS in account personale All'organismo di controllo inviamo i seguenti documenti per la registrazione e l'utilizzo nel proprio lavoro:

1) una breve guida per l'utente riguardante le caratteristiche di utilizzo della funzionalità della versione 8.1 dell'UIS quando si esercita il controllo previsto nella parte 5 dell'articolo 99 della legge federale del 04/05/2013 n. 44-FZ “Sul contratto sistema nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per la fornitura delle esigenze statali e comunali”, nonché la verifica dei contratti inseriti nel registro dei contratti conclusi dai clienti, in conformità con le Norme per la tenuta del registro dei contratti conclusi dai clienti, approvato con Decreto del Governo della Federazione Russa del 28 novembre 2013 n. 1084 “Sulla procedura per la tenuta del registro dei contratti conclusi dai clienti e del registro dei contratti contenenti informazioni che costituiscono un segreto di stato”;

2) una breve guida per l'utente riguardante le caratteristiche di implementazione nella versione 8.1 della VIA dei requisiti del Decreto del Governo della Federazione Russa del 27 novembre 2017 n. 1428 “Sulle caratteristiche degli appalti per le esigenze della difesa nazionale e sicurezza dello Stato”.

Applicazione: 26 l. in 1 copia.

RIF. Artjuchin

Sistema informativo unificato in materia di appalti

Guida rapida per l'utente

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'utilizzo della funzionalità del sistema informativo unificato nel settore degli appalti, versione 8.1, quando si esercita il controllo ai sensi della parte 5 dell'art. 99 della legge federale del 04/05/2013 n. 44-FZ "Sul sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali", nonché sulla verifica dei contratti inclusi nel registro dei contratti conclusi dai clienti, in conformità con le Regole per la tenuta del registro dei contratti conclusi dai clienti, approvate con decreto del governo della Federazione Russa del 28 novembre 2013 n. 1084 (di seguito denominata legge n. 44-FZ, Risoluzione n. 1084)

Il documento è redatto su 23 fogli

annotazione

Il presente documento costituisce un'aggiunta al manuale utente "Organismo autorizzato a esercitare il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ".

1. Caratteristiche della formazione, collocamento, invio per controllo e monitoraggio del piano degli appalti previsto dalla parte 5 dell'art. 99 della legge n. 44-FZ

Per i dettagli vedere la Sezione 4.3.3. manuale utente "Organismo autorizzato a esercitare il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ."

1.1. Per i clienti che sono destinatari di fondi di bilancio, nonché nel caso di trasferimento dei poteri di un cliente statale (comunale) ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della legge n. 44-FZ

È stata migliorata la funzionalità di LC OK per monitorare la conformità del volume del sostegno finanziario per il piano di appalto con i limiti stabiliti degli obblighi di bilancio nel contesto dei codici di classificazione del bilancio (di seguito - BCC), anche in modo automatizzato attraverso l'interazione dell'UIS con il Sistema Automatizzato della Tesoreria Federale (di seguito - AS FC).

Quando LC OK riceve i piani di approvvigionamento di tali clienti per il controllo, le informazioni controllate verranno visualizzate nel contesto della KBK.

Allo stesso tempo, l’automazione di tale controllo è prevista nella LC OK delle autorità federali del Tesoro in relazione ai piani di approvvigionamento dei clienti che sono autorità federali, agenzie governative federali e altre organizzazioni in caso di trasferimento dei poteri di loro cliente statale ai sensi dell'articolo 15, parte 6, della legge n. 44-FZ, nonché i clienti che effettuano acquisti per conto di un'entità costitutiva della Federazione Russa (entità municipale) in caso di trasferimento dei poteri di controllo a il Tesoro Federale e il mantenimento di conti personali presso il Tesoro Federale.

Gli stati della formazione dei risultati del controllo nell'AS FC sono indicati automaticamente nell'OK LC nel campo "Stato del controllo", nonché nel registro eventi dell'oggetto di controllo, dove i principali eventi dell'elaborazione dei dati nell'AS FC vengono registrati, compresi gli errori durante l'elaborazione dei dati vengono visualizzati (vedere Figura 1).

- “Una richiesta è stata inviata al PUR” - assegnato se le informazioni sul piano di approvvigionamento vengono inviate al sottosistema di gestione dell'AS FC;

- “Consegnato al PUR” - assegnato se è stato ricevuto un messaggio da AS FC sulla ricezione di informazioni sul piano di approvvigionamento;

- “Non consegnato al PUR” - assegnato se le informazioni relative al piano di approvvigionamento non sono state consegnate all'AS FC;

Dopo aver ricevuto il risultato del controllo dall'AS FC in LC OK, i risultati del controllo generati automaticamente verranno visualizzati nella scheda "Informazioni soggette a controllo" (vedere Figura 2) e, in caso di controllo negativo per uno specifico BCC, la quantità per il quale è stato effettuato il confronto verrà visualizzato.

Il collegamento dell'OK LC delle autorità della Tesoreria federale alla funzionalità UIS per il controllo automatizzato del piano di approvvigionamento verrà effettuato gradualmente in conformità con le comunicazioni ufficiali della Tesoreria federale.

Si prega di notare che per l'OK LC delle autorità finanziarie delle entità costitutive della Federazione Russa ( comuni) e gli organi di gestione dei fondi statali fuori bilancio (di seguito denominati organismi finanziari, OUGVF), non è prevista la funzionalità per il controllo automatizzato dei piani di appalto.

Allo stesso tempo, il controllo nel contesto della KBK nell'LC OK degli organismi finanziari e dell'OUGVF, nonché degli organi del Tesoro federale (nel periodo precedente alla connessione alla funzionalità di controllo automatizzato) deve essere effettuato manualmente per ciascun pagamento periodo (anno fiscale, primo anno del periodo di pianificazione, secondo anno del periodo di pianificazione).

1.2. Per le istituzioni di bilancio e autonome

Al fine di rispettare le disposizioni della lettera "a" del paragrafo 13 delle Norme per l'attuazione del controllo, previste nella parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ, approvata con decreto del governo della Federazione Russa del 12 dicembre 2015 n. 1367 (di seguito Regolamento n. 1367), l'UIS ha implementato una funzionalità che consente alle istituzioni di bilancio e autonome di eseguire appalti anche se l'importo totale del sostegno finanziario specificato nei piani di appalto di tali istituzioni supera l'importo corrispondente del sostegno finanziario specificato nel loro piano di attività finanziaria ed economica (di seguito denominato PFHD), a condizione che gli altri indicatori del piano di appalto siano coerenti e PFHD tra loro, nonché non superino l'importo specificato nell'appalto piano per l’anno finanziario in corso rispetto al corrispondente indicatore PFHD.

Allo stesso tempo, LC OK ha implementato la funzionalità per il monitoraggio automatizzato del rispetto del volume finale del sostegno finanziario per il piano di appalto, per il rispetto degli indicatori PFHD, pubblicati sul sito ufficiale su Internet per la pubblicazione di informazioni sul governo E istituzioni comunali BUS.GOV.RU (di seguito denominato GMU), per anno di inizio dell'appalto.

Quando il piano di approvvigionamento di un'istituzione autonoma di bilancio viene ricevuto in LC OK per il controllo, le informazioni controllate verranno visualizzate nel contesto dell'anno di inizio dell'appalto. L'organismo di controllo deve attendere che la bozza del risultato del controllo venga generata automaticamente.

Le fasi di elaborazione di una richiesta di ricezione di indicatori dalla GMU possono essere tracciate nel campo "Stato di controllo" e nel registro eventi dell'oggetto di controllo, dove vengono registrati i principali eventi dell'elaborazione dei dati presso la GMU, inclusi gli errori durante l'elaborazione dei dati (vedere Figura 3).

In questo caso possono esistere i seguenti stati di controllo:

- “Una richiesta è stata inviata all'Università medica statale” - assegnato quando viene inviata una richiesta all'Università medica statale per ottenere indicatori PFC per monitorare il piano di approvvigionamento;

- "Consegnato all'Università medica statale" - assegnato se una richiesta per l'ottenimento di indicatori PFHD è stata consegnata all'Università medica statale per monitorare il piano di appalto;

- "Non consegnato all'Università medica statale" - assegnato se la richiesta per l'ottenimento degli indicatori PFCD non è stata consegnata all'Università medica statale;

- “È stata generata una bozza di risultato del controllo” - assegnato se è stata generata una bozza di Notifica di Conformità alle Informazioni Controllate o un Protocollo di Non Conformità delle Informazioni Controllate, ma il risultato non è stato ancora firmato;

- "Il risultato del controllo è firmato" - assegnato se il risultato del controllo è generato e firmato.

Dopo aver ricevuto gli indicatori PFCD dall'Università medica statale, i risultati dei controlli generati automaticamente verranno visualizzati nella scheda "Informazioni soggette a controllo" (vedere Figura 4).

Il risultato del controllo si ottiene confrontando per ciascun anno dall'inizio dell'appalto incluso nel periodo di pianificazione (anno fiscale, primo anno del periodo di pianificazione, secondo anno del periodo di pianificazione) l'importo del sostegno finanziario per tutti gli IKZ per i quali acquista sono previsti nell'anno corrispondente (le prime due categorie di IKZ coincidono con le ultime due cifre dell'anno) e l'importo indicato nella FCD on line 2001 nelle colonne 7, 8, 9 per i corrispondenti anni di acquisto. I valori totali per IKZ per anno verranno calcolati automaticamente e un elenco di tali IKZ verrà visualizzato nell'elenco sotto i valori totali. Se viene rilevata una discrepanza tra gli importi per uno specifico anno di inizio dell'appalto, il risultato "Fallito" verrà impostato per tutti gli IPC per quell'anno.

Pertanto, se il volume del sostegno finanziario nel piano di appalto per l'anno finanziario in corso non supera l'importo del corrispondente indicatore PFHD e l'eccesso viene registrato solo in termini di indicatori del periodo di pianificazione, allora gli appalti da parte di istituzioni di bilancio e autonome con un risultato positivo del controllo del calendario degli appalti, la notifica dell'appalto e la documentazione di appalto nell'anno finanziario in corso non verranno bloccate, nonostante il superamento dell'importo totale del sostegno finanziario.

1.3. Per le imprese unitarie dello Stato federale che effettuano acquisti utilizzando i sussidi loro concessi dal bilancio federale per investimenti di capitale in proprietà federali o per l'acquisizione di beni immobili di proprietà federale (di seguito - FSUE)

In LC OK, in connessione con il monitoraggio del piano di approvvigionamento della FSUE per informazioni sugli obblighi di bilancio registrati accettati dalla FSUE nell'ambito di accordi sulla fornitura di sussidi alla FSUE per investimenti di capitale in proprietà federale o per l'acquisizione di beni immobili di proprietà federale ( di seguito denominate convenzioni), è stata implementata la funzionalità per il monitoraggio del rispetto del volume finale del sostegno finanziario per il piano di approvvigionamento FUES, suddiviso per convenzioni, con il rispetto degli BO adottati nell'ambito di tali convenzioni.

Allo stesso tempo, quando si riceve il piano di approvvigionamento di un'impresa unitaria dello stato federale per il controllo in LC OK, le informazioni controllate verranno visualizzate nel contesto degli accordi (vedere Figura 5).

L'organismo di controllo deve effettuare tale controllo manualmente utilizzando il servizio di ricerca del sottosistema gestione della spesa del sistema informativo integrato statale per la gestione delle finanze pubbliche" Bilancio elettronico"(di seguito - PUR EB) o AS FC per trovare informazioni sul BO registrato del destinatario dei fondi di bilancio che ha fornito la sovvenzione all'impresa unitaria dello Stato federale (ad esempio, tramite il numero dell'accordo sulla fornitura di una sovvenzione) . L'organismo di controllo deve verificare le informazioni sull'importo del sostegno finanziario per il piano di appalti (per un sussidio specifico) per garantire che non superi l'importo del corrispondente BO (il controllo viene effettuato per anno).

Inoltre, al fine di rispettare quanto previsto dalla lettera “b” del paragrafo 13 del Regolamento n. 1367 in termini di monitoraggio del piano di approvvigionamento FSUE, nonché di garantire la continuità del processo di approvvigionamento, il SIA ha implementato una funzionalità che consente a FSUE acquisti, anche se il piano di approvvigionamento non ha superato il controllo di conformità con la BP accettata, a condizione che gli altri oggetti di controllo corrispondano tra loro.

1.4. Piano di appalti contenente informazioni sugli appalti al di fuori del periodo di pianificazione (in relazione ai piani di appalti di autorità, agenzie governative, istituzioni di bilancio e istituzioni autonome)

È stata implementata la funzionalità per creare un UIS nel Conto Personale del Cliente (di seguito denominato Conto Personale del Cliente) e fornire il controllo, come previsto dalla lettera "a" del paragrafo 13 del Regolamento n. 1367, informazioni che confermano la possibilità di effettuare un acquisto al di fuori del periodo di pianificazione nei casi specificati nel paragrafo 3 dell'articolo 72 del Codice di bilancio della Federazione Russa.

Quando indica il sostegno finanziario nella posizione del piano di approvvigionamento nella colonna "Importo per gli anni successivi", il cliente nella scheda "Informazioni sugli appalti per gli anni successivi" (vedi figura) deve inserire i motivi di tali acquisti in conformità con l'Appendice n. 5 alla Procedura per l'interazione del Tesoro Federale con i soggetti di controllo specificati nei paragrafi 3 e 6 del Regolamento n. 1367, approvata con Ordinanza del Ministero delle Finanze della Russia del 4 luglio 2016 n. 104n.

Tali informazioni verranno fornite per controllo alla LC OK nell'ambito del piano di approvvigionamento quando verranno inviate per il controllo dalla LC del Cliente. Le informazioni specificate verranno visualizzate nell'OK LC nella scheda "Controllo del rispetto degli atti giuridici" (vedi figura). Sulla base di tali informazioni, uno specialista dell'organismo di controllo deve effettuare un'ispezione visiva. Se viene rilevata una discrepanza con le informazioni controllate, l'appalto utilizzando il corrispondente codice identificativo dell'appalto (di seguito denominato IPC) verrà bloccato.

Si prega di notare che la formazione e la presentazione di informazioni sugli atti normativi che confermano la possibilità di appalti al di fuori del periodo di pianificazione (di seguito denominato RLA) da parte di istituzioni autonome di bilancio viene effettuata in modo simile alla funzionalità sviluppata per la LC del cliente, che è un cliente statale (comunale) (vedi Figura ).

Allo stesso tempo, le informazioni sugli atti giuridici dei clienti specificati vengono visualizzate in LC OK nella stessa scheda con le informazioni sulla conformità delle informazioni del piano di appalto con gli indicatori PFHD (vedere Figura 8)

2. Caratteristiche della formazione, collocamento, invio per controllo e monitoraggio del programma di appalto previsto nella parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ

Al fine di ottimizzare il controllo dei piani e delle tempistiche degli appalti, previsto dalle disposizioni della lettera c) del comma 13 del Regolamento n. 1367, nonché per assicurare un corretto controllo sull'importo del sostegno finanziario previsto per gli appalti, l'UIS ha implementato una funzionalità che consente di generare un risultato di controllo positivo secondo il piano: il calendario degli appalti in caso di conformità con l'IKZ del piano di appalti e l'effettivo non superamento dell'importo del sostegno finanziario assegnato per gli appalti (anche quando si adeguano i pagamenti in base sui risultati di risparmio conseguiti).

LC OK ha implementato il monitoraggio automatico della conformità dei programmi di approvvigionamento con i piani di approvvigionamento controllando solo la conformità con l'IKZ, il non superamento di tali pagamenti previsti dall'IKZ nel successivo anno finanziario e periodo di pianificazione e gli importi dei pagamenti al di fuori del previsto periodo sull'importo del corrispondente sostegno finanziario nei piani di appalto, nonché per superare l'appropriato controllo IKZ nel piano di appalti (incoerenza nelle giustificazioni per gli importi per gli anni successivi o incoerenza nei volumi del piano di appalti per PFHD).

Allo stesso tempo, non viene effettuato il controllo sulla conformità dell’NMCC con il volume del sostegno finanziario nel piano di appalto, poiché in generale è ridondante a causa del rispetto dell’NMCC con i pagamenti previsti (tale conformità è assicurato da controlli logici di formato nella fase di formazione del programma di approvvigionamento nel conto personale del cliente). In un caso particolare, l'NMCC non indica il volume effettivo dei pagamenti, ma è necessario solo per fare offerte (ad esempio, concludere un contratto di servizio energetico ai sensi dell'articolo 108 della legge n. 44-FZ), non può essere determinato in numeri termini (in questo caso è indicato come formula (acquisto di servizi per la vendita di beni demaniali), oppure non visualizza il volume dei pagamenti dopo aver chiarito i pagamenti previsti in base ai risultati dei risparmi, poiché il NMCC non è soggetto a modifica.

È inoltre implementata la visualizzazione delle corrispondenti informazioni controllate nell'OK LC nella scheda "Informazioni soggette a controllo" (vedere Figura 9).

Per i dettagli vedere la sezione 4.3.4. manuale utente "L'organismo autorizzato a esercitare il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ."

3. Caratteristiche della formazione, del controllo e del posizionamento degli avvisi di appalto e della documentazione degli appalti delle organizzazioni a livello federale

Per i dettagli vedere la Sezione 4.3.5. manuale utente "L'organismo autorizzato a esercitare il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ."

3.1. Per i clienti governativi che generano informazioni sugli obblighi di bilancio

Monitorare gli avvisi di appalto e la documentazione di appalto da parte di clienti governativi che generano informazioni sugli obblighi di bilancio accettati in conformità con la Procedura per la contabilità da parte degli enti territoriali del Tesoro federale degli obblighi di bilancio e monetari dei destinatari dei fondi del bilancio federale, approvata con Ordinanza del Ministero della Finance of Russia del 30 dicembre 2015 n. 221n (di seguito rispettivamente - PBO, Procedura n. 221n), è stata implementata la funzionalità per la generazione automatica di un risultato di controllo positivo in caso di generazione di informazioni sull'PBO per tale avviso di appalti nel Sistema Informativo Unificato.

Il collegamento di questi clienti alla funzionalità per la generazione di informazioni sull'UPB nell'UIS verrà effettuato gradualmente secondo le comunicazioni ufficiali della Tesoreria federale.

Qualora il cliente sia incluso nelle impostazioni del Gestore del Sito per l’utilizzo della funzionalità di generazione delle informazioni sull’OPB nell’UIS, tale cliente non avrà accesso alla funzionalità di invio degli avvisi di appalto per il controllo fino a quando il corrispondente PBO non sarà registrato nel PUR EB.

Pertanto, nel caso in cui si riceva un avviso di acquisto per il controllo indicante che il corrispondente PBO, generato nel Sistema Informativo Unificato, è stato registrato, una bozza di risultato del controllo per tale avviso verrà generata automaticamente in LC OK (vedi Figura).

Se il PBO è stato registrato senza utilizzare la funzionalità UIS, l'esito del controllo per tale avviso non verrà generato automaticamente nell'OK LC.

In questo caso, l'Organismo di Controllo autonomamente, ricercando tale PBO nell'AS FC e (o) nel PUR EB, dovrà inoltre effettuare un controllo visivo della quantità specificata nell'informazione del PBO nell'AS FC e PUR EB, il prezzo iniziale (massimo) del contratto (di seguito - NMCC), specificato nel bando di gara. È inoltre necessario effettuare un ulteriore controllo sulla conformità del BAC specificato nel PBP con il BAC contenuto nell'attuale versione pubblicata del piano di appalto.

L'avviso di gara sarà controllato per verificarne la conformità con l'IKZ e l'NMCC specificati nel programma di approvvigionamento per beni, lavori e servizi (di seguito denominato programma di approvvigionamento).

Si precisa che la funzione di pubblicazione dell'avviso di gara nel Sistema Informativo Unificato diviene indisponibile per i clienti nel caso in cui l'Autorità di Controllo emetta un protocollo sul mancato rispetto delle informazioni controllate per i seguenti motivi:

L'NMTC nel bando di gara non corrisponde a informazioni simili nel programma di gara;

Il NMCC indicato nel bando di gara non corrisponde all'importo dell'UPB;

L'UPB di cui al bando di gara non è stato registrato;

Le BSC specificate nel PBP non sono incluse nel piano degli appalti;

Controllo negativo del piano di appalto e del calendario degli appalti a causa della mancata fornitura nel piano di appalti della relativa giustificazione IKZ per la disponibilità degli importi al di fuori del periodo di pianificazione.

Si prega di notare che se, sulla base dei risultati del controllo del piano di appalto, viene emesso un protocollo sul mancato rispetto delle informazioni controllate a causa dell'eccesso del volume del sostegno finanziario ai sensi della BCC rispetto ai corrispondenti limiti degli obblighi di bilancio, secondo agli avvisi di appalto (in assenza di corrispondenti violazioni ai sensi della NMCC e dell'IKZ) questa CBC avrà l'opportunità di ottenere un controllo positivo se c'è un saldo libero di fondi sul lato anteriore per gli appalti.

Al ricevimento nella LC del Cliente di un protocollo sulla non conformità con le informazioni controllate sull'avviso di gara, il cliente deve generare modifiche allo stesso e inviarlo nuovamente per il controllo (vedere Figura 9).

3.2. Per le istituzioni di bilancio federali e autonome

L'Account Personale del Cliente ha implementato la funzionalità di blocco dell'emissione di un avviso di appalto nel caso in cui sia pervenuto dall'Autorità di Controllo un protocollo di non conformità con almeno una delle violazioni individuate:

Non è stato trovato alcun IPC corrispondente nel programma di approvvigionamento;

NMTC non corrisponde a informazioni simili nel programma di approvvigionamento;

L'IPC nel programma di appalto non ha superato il controllo a causa delle violazioni identificate nell'IPC del piano di appalto (non è stata fornita alcuna giustificazione per la disponibilità degli importi per gli anni successivi o l'importo del sostegno finanziario per l'anno finanziario in corso non ha superato il controllo per il rispetto della PFC).

Al ricevimento di un protocollo sulla non conformità con le informazioni controllate, il cliente deve generare modifiche e inviare nuovamente la notifica per il controllo (vedere Figura 9).

3.3. Per le imprese unitarie dello Stato federale

3. L'account personale del cliente ha implementato la funzionalità di blocco dell'invio di un avviso di appalto se è stato ricevuto dall'Autorità di controllo un protocollo di non conformità con almeno una delle violazioni identificate:

Non è stato trovato alcun IPC corrispondente nel programma di approvvigionamento;

NMTC non corrisponde a informazioni simili nel programma di approvvigionamento.

Inoltre, tale controllo viene eseguito in modo completamente automatico.

Al ricevimento di un protocollo sulla non conformità delle informazioni controllate, il cliente deve generare modifiche e inviare nuovamente l'avviso di appalto per il controllo (vedi Figura).

4. Divieto di inserimento da parte dei clienti a livello federale nel Sistema informativo unificato del protocollo finale per la determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) nel caso in cui venga emesso un protocollo di non conformità in base ad esso

I clienti a livello federale hanno vietato di pubblicare il protocollo finale per la determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) (di seguito OPPI) nel caso in cui su di esso venga emesso un protocollo di non conformità in relazione a un accertamento difformità tra le informazioni contenute nell'OPPI e le informazioni specificate nella documentazione di gara (in assenza di documentazione, nel bando di gara), in parte:

L'eccedenza del prezzo contrattuale proposto dal partecipante all'appalto, il vincitore riconosciuto della determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore), l'unico partecipante la cui domanda è riconosciuta conforme ai requisiti della legge n. 44-FZ, rispetto all'NMCC specificato nella documentazione di gara (in mancanza di documentazione, nell'avviso di esecuzione gara);

Eccesso del prezzo del contratto concluso con un unico fornitore (appaltatore, esecutore) rispetto al NMCC specificato nella documentazione di gara (in assenza di documentazione, nel bando di gara).

Per i dettagli vedere la sezione 4.3.6. manuale utente "Organismo autorizzato a esercitare il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ."

5. Cambiamento di controllo ai sensi della parte 5 dell'art. 99 della legge n. 44-FZ, secondo le regole n. 1084, secondo l'ordinanza n. 221n delle informazioni incluse nel registro dei contratti conclusi dai clienti, in termini di minimizzazione del completamento manuale dei risultati del controllo

Al fine di garantire l'agevole monitoraggio delle informazioni contenute nel registro dei contratti conclusi dai clienti (di seguito Registro dei Contratti) previsto dalle disposizioni della lettera “c” del comma 13 del Regolamento n. 1367, comma 13 e paragrafo 14 del Regolamento n. 1084, paragrafo 13 della Procedura per la contabilizzazione degli obblighi di bilancio dei destinatari dei fondi del bilancio federale approvata con l'Ordinanza n. 221n, l'UIS ha implementato una funzionalità che consente di generare risultati di controllo sulla base di un elenco esaustivo di controlli necessari.

LC OK ha implementato una nuova visualizzazione della scheda “Informazioni soggette a controllo” con una struttura passo passo (vedi Figura 3):

Il primo passo prevede la verifica della disponibilità dei documenti forniti dal cliente per l'inclusione nel registro dei contratti (copia del contratto concluso, informazioni sulla conclusione del FAS Russia sull'acquisto da fornitore unico, decisione della commissione medica). Automaticamente per tutti i documenti, il risultato del controllo sarà impostato su "Superato", poiché il necessario allegato dei documenti è regolato dal formato e dai controlli logici durante la generazione delle informazioni sul contratto da parte del cliente. I documenti forniti dal cliente vengono automaticamente impostati come documenti contenenti informazioni per il controllo. Per un ulteriore controllo è necessario scaricare una copia del contratto concluso cliccando sul collegamento ipertestuale del relativo documento.

La seconda fase prevede la verifica della conformità dei valori degli attributi descritti nella clausola 13, sottoclausola “c” della clausola 14 delle Regole n. 1084, clausola 13 delle Regole n. 1367 e specificati nel Modulo stampato delle informazioni incluse nel Registro dei Contratti, con i termini del contratto presenti nel documento scaricato al primo passaggio. Per ciascuno degli attributi è necessario impostare il risultato e il campo “incoerenze identificate” verrà automaticamente compilato con il testo corrispondente alle incoerenze riscontrate. Quando si monitorano gli attributi per ciascun oggetto di approvvigionamento, per ciascun medicinale o per ciascun fornitore, è necessario impostare il risultato del controllo su “Fail” se viene rilevata una discrepanza per almeno uno di essi. Allo stesso tempo, si raccomanda di chiarire le incoerenze identificate in cui oggetto specifico dell'appalto, medicinale, ecc. è stata identificata una discrepanza.

La terza fase prevede la verifica del nome di ciascun oggetto dell'appalto per verificarne la conformità con il catalogo di beni, lavori e servizi (di seguito denominato KTR). Il sistema imposta automaticamente questo parametro sul valore "Passato", poiché quando il cliente genera il nome dell'oggetto di controllo secondo KTR, la conformità è garantita automaticamente. Se nel Registro dei Contratti non è stata stabilita la conformità automatica, tale controllo deve essere effettuato manualmente.

La quarta fase prevede la verifica secondo l'ordinanza n. 221n della conformità delle informazioni sul progetto del BO adottato con il documento di base, vale a dire forma stampata delle informazioni incluse nel registro dei contratti. Il sistema imposta automaticamente questo parametro sul valore "Passato", poiché la corrispondenza tra i documenti è assicurata dal formato e dai controlli logici durante la generazione delle informazioni da parte del cliente. Se viene rilevata una discrepanza in almeno uno dei controlli ai sensi dell'ordinanza n. 221n, è necessario impostare il risultato "Fail" per questo articolo.

Il quinto passaggio prevede la verifica della coerenza delle informazioni contenute nel Registro dei Contratti con le informazioni già presenti nel Registro dei Contratti per un determinato contratto. Questo passaggio visualizzerà un elenco di documenti all'interno numero di registrazione iscritti nel Registro dei Contratti, vale a dire documenti per i quali è stata precedentemente firmata una notifica di conformità. Questo controllo deve essere fatto manualmente.

6. Altre modifiche alla funzionalità di controllo per garantire facilità d'uso

6.1. È stata implementata un'indicazione durante il monitoraggio dei programmi di approvvigionamento per il piano di approvvigionamento (vedere Figura 4), avvisi di appalti e documentazione di appalto per il programma di appalto, visualizzando le informazioni che il documento contenente informazioni per il monitoraggio (piano di acquisto, di conseguenza il programma di appalto) è stato inserito con un risultato del controllo negativo.

6.2. È stato implementato un avvertimento da parte dell'Autorità di controllo durante l'esecuzione del controllo se è stata pubblicata una nuova versione di un documento contenente informazioni per il controllo (vedere Figura 5), ​​ad esempio, quando si pubblica nuova versione piano di approvvigionamento durante il controllo del programma di approvvigionamento o il posizionamento di una nuova versione planimetria appalti durante il monitoraggio del bando di gara e della documentazione di gara. Quando si rigenera il risultato del controllo, tutti i dati precedentemente inseriti andranno persi e verrà generato un nuovo risultato del controllo bozza in base alla versione corrente. Se l'Autorità di Controllo ha ignorato il messaggio, accanto alla versione del documento verrà visualizzato un messaggio che informa che il documento non è più attuale (vedi Figura 6).

Figura 5. Visualizzazione di un messaggio sulla necessità di ricalcolare le informazioni su una versione più recente del documento contenente informazioni per il controllo#

6.3. È stata implementata la funzionalità per la visualizzazione dei risultati del controllo automatico dei documenti. Se è necessario ripristinare i risultati del controllo automatico, è necessario fare clic sul collegamento ipertestuale "Visualizza risultati del controllo automatico", dopodiché i dati inseriti nella pagina andranno persi e verrà visualizzato il risultato del controllo automatico. Nel blocco “Risultato del controllo” verrà sempre visualizzato quale specifico risultato del controllo è stato generato automaticamente se l'Autorità di controllo ha deciso di apportare modifiche (vedi Figura).

6.4. È stata implementata la funzionalità per la selezione da una directory delle tipiche incoerenze identificate. Il campo “Incoerenze identificate” della sezione tabellare è un campo di testo con la possibilità di precompilarlo con una delle tipiche incoerenze identificabili per un dato oggetto di controllo (vedi Figura 8).

L'elenco dei valori disponibili per la selezione viene visualizzato quando il cursore viene posizionato nel campo delle incoerenze identificate. Per compilare il campo selezionare il valore desiderato e cliccarci sopra. Dopo la selezione, questo valore viene visualizzato nel campo e successivamente viene visualizzato in grassetto, il che indica che questa discrepanza è già stata segnalata. Se necessario, è possibile modificare il campo inserendo testo libero. Tutte le incoerenze inserite nella sezione tabellare vengono automaticamente visualizzate nel campo “Incoerenze identificate” nel blocco “Risultato dell'ispezione”. Quando si genera un risultato di controllo automatico, l'UIS precompila in modo indipendente i campi con le tipiche incoerenze di tale directory.

6.5. L'account personale del cliente implementa la funzionalità di impostazione di un blocco sul posizionamento degli oggetti di controllo fino al ricevimento del risultato del controllo su di essi. Questa impostazione è disponibile per l'amministratore dell'organizzazione nella sezione "Impostazione del blocco del posizionamento dei documenti (RF PP 315)" (vedere Figura 9). È necessario tenere conto che, secondo il decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2017 n. 315 “Sulle modifiche alle regole per l'attuazione del controllo previste nella parte 5 dell'articolo 99 della legge federale "Sul sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali" fino al 1 gennaio 2019, in relazione ai clienti che effettuano acquisti per soddisfare le esigenze statali delle entità costitutive della Federazione Russa (comuni esigenze), sono sospese le disposizioni del secondo comma del comma 14, del secondo comma del comma 15 del Regolamento 1367 (in merito alla mancata collocazione degli oggetti di controllo nel Sistema Informativo Unificato fino all'eliminazione delle violazioni accertate).

6.6. In LC OK è possibile impostare la firma automatica dei risultati del controllo (avvisi di conformità/protocollo di non conformità) nel Conto personale dell'Organismo di controllo, che è un ente territoriale della Tesoreria federale. Questa impostazione è disponibile per l'amministratore dell'organizzazione nella sezione "Impostazione del blocco del posizionamento dei documenti (RF PP 315)" (vedere Figura 10). È necessario tenere conto che installando l'impostazione della firma automatica, l'Autorità di controllo continua a essere responsabile dell'esito del controllo così rilasciato al cliente, come se fosse stato lui stesso ad effettuare il controllo e a firmare l'esito del controllo, quindi è necessario approcciare l'utilizzo dell'impostazione con cautela ed applicarla solo per i documenti in cui il risultato del controllo generato automaticamente coincide sempre con la decisione presa su tale documento dalla stessa Autorità di controllo.

Panoramica del documento

Si segnala il rilascio della versione 8.1 del SIA in ambito procurement. Sono state preparate raccomandazioni metodologiche aggiornate per il controllo nel campo degli appalti, anche per le esigenze della difesa nazionale e della sicurezza dello Stato.

È stato introdotto il divieto per i clienti federali di pubblicare il protocollo finale per la determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) nel caso in cui venga emesso un protocollo di non conformità basato su di esso a causa di una discrepanza riscontrata tra le informazioni contenute nell'OPPI e quelle dati della documentazione di gara (avviso di gara).

Nell’account personale del cliente è stata implementata la funzionalità per impostare un blocco sul posizionamento degli oggetti di controllo fino alla ricezione di un risultato sugli stessi.

1. Dopo che è stata apportata una modifica al PP, il documento si trova nello stato "Nuovo". Eseguiamo l'azione - MANIGLIA .

2. Il piano di approvvigionamento passa allo stato “Inviato per controllo a SKIB”. Questo stato significa che il tuo piano di approvvigionamento è stato inviato al sistema finanziario ACC per il controllo preliminare del rispetto del sostegno finanziario. Il controllo avviene automaticamente, senza la partecipazione dell'utente. Se il controllo non passa, il Piano degli Appalti passerà allo stato “No collateral”. Se il controllo viene completato con successo, il Piano di Approvvigionamento passerà allo stato "Il piano degli appalti è stato approvato."

3. Quando il piano di approvvigionamento passa allo stato "Piano di approvvigionamento approvato", eseguiamo l'azione: CARICA IL PIANO IN EIS.

Solo dopo questa azione, il piano di approvvigionamento viene inviato al controllo del distretto federale (Yu.V. Kapralova). Lo stato “Inviato per controllo” apparirà nella colonna “Controllo autorità finanziaria”. Il piano di approvvigionamento rimarrà in questo stato finché non verrà controllato personalmente da un dipendente FI.

4. Il dipendente FO verifica il Piano degli Appalti. Se il controllo viene superato, il piano di approvvigionamento viene inviato al sito SIA, dove il cliente lo pubblica. Nella colonna "Stato del piano nell'UIS" il valore cambia in Inviato all'UIS / Caricato nell'UIS.

Cosa fare se si riceve un protocollo che indica che le informazioni controllate non sono conformi ai requisiti stabiliti dalla parte 5 dell'articolo 99 della legge federale n. 44-FZ del 5 aprile 2013?

Risposta

Leggi la risposta alla domanda nell'articolo: Se durante la formazione termine di paragone Non chiediamo indicatori specifici per le unghie, dobbiamo indicare il paese di origine delle unghie e se chiediamo indicatori specifici per la vernice dobbiamo indicare il paese?

È necessario correggere le violazioni e sottoporsi a una nuova ispezione. Ciò segue dal punto 5 Requisiti generali dall'ordinanza del Ministero delle Finanze della Russia del 22 luglio 2016 n. 120n e dei paragrafi 14 e 15 del Regolamento, che il governo della Federazione Russa ha approvato con risoluzione n. 1367 del 12 dicembre 2015.

Allo stesso tempo, non sono state stabilite le scadenze per l'eliminazione delle violazioni di tali norme.

Come verificare le informazioni che il cliente inserisce nell'UIS

Dal 1 gennaio 2017, le informazioni che i clienti inseriscono nel Sistema Informativo Unificato vengono controllate dalle autorità di controllo ai sensi della Parte 5 dell'Articolo 99 della Legge n. 44-FZ. A partire dal 1° gennaio 2018, i clienti federali pubblicheranno solo informazioni con una supervisione positiva del Tesoro. Per i clienti regionali e comunali questa norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Le scadenze sono stabilite nel decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2017 n. 315.

L'obbligo di controllo dei clienti è stabilito nella parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ. Come i controllori controllano le informazioni e come il cliente dovrebbe agire in varie situazioni, leggi le raccomandazioni.

Quali clienti sono stati controllati nell'UIS

Il Governo della Federazione Russa ha riconosciuto come soggetti di controllo:

• clienti che effettuano acquisti per conto della Federazione Russa a spese del bilancio federale;
• organizzazioni a cui sono stati trasferiti i poteri del cliente statale secondo le regole della legislazione di bilancio della Federazione Russa;
• federale istituzioni di bilancio che conducono appalti in conformità con le norme della parte 1 dell'articolo 15 della legge n. 44-FZ;
• istituzioni autonome federali, imprese unitarie dello stato federale che effettuano appalti secondo le norme della parte 4 dell'articolo 15 della legge n. 44-FZ;
• imprese unitarie dello Stato federale che effettuano acquisti utilizzando i sussidi del bilancio federale per investimenti di capitale in proprietà federali o per l'acquisto di proprietà per lo Stato.

Ciò è affermato nei paragrafi 3, 4, 5 delle Regole, approvate con Decreto del Governo della Federazione Russa del 12 dicembre 2015 n. 1367, di seguito denominato Regolamento n. 1367.

Chi esercita il controllo nell'UIS

Le informazioni che i clienti pubblicano nel Sistema informativo unificato vengono controllate dal Tesoro federale, dalle autorità finanziarie degli enti costituenti della Federazione Russa e dei comuni, nonché dagli organi di gestione dei fondi statali fuori bilancio (parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ).

Come può un cliente conoscere la sua autorità di controllo? L'organismo di controllo che controllerà il tuo documento, guarda nella scheda documento nell'UIS. Ad esempio, se hai già creato un piano di approvvigionamento, vai alla scheda documento. Nel menu contestuale del piano di approvvigionamento, fare clic sulla voce "Visualizza". Viene visualizzata la pagina dei dettagli del piano di acquisto. Sul " informazioni generali» trovi la voce “Organismo di controllo che esercita il controllo ai sensi della parte quinta dell'articolo 99”. Se stai creando un piano di approvvigionamento, cerca anche l'autorità di controllo nella scheda Generale.

Diciamo che nel campo “Organismo di controllo che esercita il controllo ai sensi della parte 5 dell'articolo 99” è indicato “Nessuna connessione stabilita”. Ciò significa che l'organismo di controllo che verifica i tuoi documenti non ha incluso l'organizzazione nella sua lista di soggetti di controllo nel sistema di Bilancio Elettronico. Non sarà possibile inviare il documento per il controllo. Per correggere l'errore, contattare i controllori.

Le regole in base alle quali i titolari del trattamento verificano se le informazioni soddisfano i requisiti della legge n. 44-FZ sono state stabilite dal governo della Federazione Russa con la risoluzione n. 1367 del 12 dicembre 2015.

Quali informazioni controllano i controllori nell’UIS?

I controllori controllano le informazioni contenute nel piano degli appalti, nel calendario degli appalti, negli avvisi, nelle bozze di contratto, nonché le informazioni che il cliente invia al registro dei contratti. Sotto controllo anche le informazioni sull'importo del finanziamento e il codice identificativo dell'appalto. Se il cliente ha apportato modifiche ai documenti elencati, verranno verificate anche le informazioni corrette.

In questo caso, i titolari controlleranno solo le informazioni che il cliente ha pubblicato dopo il 1° gennaio 2017. Ad esempio, il piano di approvvigionamento e il programma di approvvigionamento per il 2017, che il cliente ha pubblicato a dicembre 2016, non verranno controllati. Tuttavia, se il cliente apporta modifiche al programma già nel 2017, il documento modificato sarà soggetto a controllo. Ciò è dovuto al fatto che la parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ e la risoluzione n. 1367 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Regole in base alle quali verranno verificate le informazioni dell'UIS

Cosa controlla il controllore? (Colonna 1)	Con quali informazioni vengono verificate? (Colonna 2)	Formula corrispondente
Piano d'appalto: volume del sostegno finanziario	– Limiti agli obblighi di bilancio; – pagamenti da piani FHD	Colonna 1 ≤ Colonna 2
Programma: NMCC, prezzo del contratto con il fornitore secondo IKZ	Piano d'appalto: NMCC	Colonna 1 ≤ Colonna 2
Avviso: NMCC per IKZ	Programma: NMCC per IKZ	Colonna 1 = Colonna 2
Documentazione sugli appalti: NMCC per IKZ
Inviti a partecipare ad appalti: NMCC per IKZ
Contratto con fornitore di prodotti alimentari: prezzo secondo IKZ
: NMCC per IKZ	Documentazione sugli appalti: NMCC	Colonna 1 ≤ Colonna 2
Protocollo di determinazione del fornitore: IKZ	Documentazione sugli appalti: IKZ	Colonna 1 = Colonna 2
La bozza di contratto che il cliente invia al partecipante: NMCC, IKZ	Protocollo di determinazione del fornitore: NMCC, IKZ	Colonna 1 = Colonna 2
Registro dei contratti: prezzo contrattuale e IKZ, che il cliente invia al registro	Contrarre: prezzo contrattuale e IPC	Colonna 1 = Colonna 2

Ciò è affermato nella parte 5 dell'articolo 99 della Legge n. 44-FZ e nel paragrafo 13 del Regolamento approvato con Risoluzione n. 1367.

Per quanto tempo il Tesoro esercita il controllo finanziario?

Il periodo di verifica è di un giorno lavorativo, se le informazioni da verificare soddisfano i requisiti di controllo. Se i requisiti non vengono soddisfatti, viene inviato al cliente un protocollo che indica le violazioni.

Fino al 1° gennaio 2018 i clienti federali inseriscono le informazioni nel sistema informativo unificato senza risultati di controllo. Regionale e clienti comunali– fino al 1 gennaio 2019. Le scadenze sono specificate nel decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2016 n. 315.

Tuttavia, dopo tali scadenze, le informazioni potranno essere inserite nel Sistema Informativo Unificato solo dopo aver eliminato le violazioni e superato il nuovo controllo. Ciò deriva dal paragrafo 5 dei Requisiti generali dell'Ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 22 luglio 2016 n. 120n e dai paragrafi 14 e 15 delle Regole, che il governo della Federazione Russa ha approvato con decreto n. 1367 datato 12 dicembre 2015.

Come funziona il controllo nell'UIS

Vedrai tutte le decisioni dei controllori nel tuo account personale dell'EIS. E non importa se i risultati del controllo sono positivi o negativi. Agire in base alla decisione presa dal responsabile del trattamento.

Supponiamo che tu abbia creato un avviso di acquisto nel sistema informativo unificato e lo abbia inviato per il controllo. Per fare ciò, nel menu contestuale della notifica, seleziona “Invia per controllo e pubblica”.

Il sistema non pubblica contestualmente l'avviso, ma invia il documento all'organismo di controllo per la verifica. Se hai compilato correttamente tutti i campi della notifica, il sistema visualizzerà un messaggio indicante che sta inviando il documento per il controllo. Fare clic su OK. Di fronte a te apparirà un modulo di notifica stampato. Seleziona la casella in cui accetti di firmare le informazioni e fai clic sul pulsante "Firma e pubblica".

Verrà visualizzato un messaggio di avviso, fare clic sul pulsante "Pubblica". Il sistema ti informerà di aver inviato una notifica al controllo. Fare clic su OK. La notifica riceverà lo stato “Inviata per controllo”.

Se l'avviso è conforme ai formati del Ministero delle Finanze russo, il sistema assegnerà all'avviso lo stato “Sotto controllo”. Nello stato “Sotto controllo” l'avviso non viene visualizzato nella parte aperta dell'UIS, ovvero i partecipanti non vedono ancora il documento. Il cliente ha la possibilità di visionare il documento. Non è possibile modificare o apportare modifiche a un documento con lo stato "Sotto controllo".

Se viene visualizzato lo stato "Non accettato per il controllo", modificare l'avviso e inviarlo nuovamente per il controllo.

Nell’account personale del sistema EIS, il responsabile del trattamento vedrà l’avviso del cliente e controllerà il documento.

Attenzione: i documenti saranno pubblicati nel Sistema Informativo Unificato immediatamente, prima che il Ministero del Tesoro o l'Autorità finanziaria effettuino il controllo. Questa regola è valida fino al 1 gennaio 2018 per i clienti federali e fino al 1 gennaio 2019 per i clienti regionali. Dopo le scadenze specificate, le informazioni saranno pubblicate solo sulla base dei risultati del controllo. Il divieto di bloccare le pubblicazioni è stabilito nel Decreto del Governo della Federazione Russa del 20 marzo 2017 n. 315.

Dopo aver inserito le informazioni sugli acquisti in un "Sistema informativo unificato" specializzato, il cliente potrebbe scoprire che i dati inviati hanno ricevuto lo stato "Controllo non riuscito ai sensi della Parte 5. Articolo 99-44-FZ." Ciò di solito significa che le informazioni sugli appalti presentate dal cliente contengono una serie di incongruenze con i requisiti del quadro normativo della legislazione della Federazione Russa in materia di appalti con fondi statali e comunali. Di seguito analizzeremo l'essenza di questo problema e le opzioni per risolverlo.

Cosa significa lo stato di fallimento del controllo ai sensi della parte 5, articolo 99 44-FZ?

Come è noto, la legislazione della Federazione Russa contiene una serie di atti normativi che regolano le attività degli organi federali e municipali e delle entità economiche della Federazione Russa nel campo degli appalti. L'adozione di tale normativa è causa di varie forme di abuso finanziario negli appalti con fondi pubblici (acquisti tra le “nostre” controparti, suddivisione in parti dell'oggetto degli appalti, acquisti a prezzi gonfiati, tangenti e altre forme di reato).

Il controllo degli appalti è progettato per contrastare le violazioni nel campo degli appalti utilizzando i fondi di bilancio.

Uno di questi atti giuridici speciali è la legge N 44-FZ, che stabilisce le norme che disciplinano il sistema contrattuale nel campo degli appalti pubblici.

Secondo gli articoli di questa legge, gli enti statali e municipali esercitano il controllo di tesoreria sugli acquisti effettuati con i fondi di bilancio. Questo controllo viene effettuato in due forme principali:

1. Quando pubblicato nell'EIS. I dati di approvvigionamento vengono generati dal cliente e inviati elettronicamente all'Unificato Sistema informativo(EIS), dove vengono sottoposti a controllo per 24 ore. Se non vengono rilevati errori, i dati vengono visualizzati nel sistema entro un giorno lavorativo e diventano disponibili per la visualizzazione;
2. Utilizzando AS "Budget". Specificato sistema automatizzato controlla le informazioni sugli appalti presentate in formato cartaceo. Il periodo di verifica è di 3 giorni.

Se vengono identificate incoerenze nelle informazioni fornite dal cliente, quest'ultimo riceve un protocollo con lo stato "Controllo non riuscito ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 44-FZ", un programma del piano e altri documenti correlati.

Allo stesso tempo, la stessa UIS non era pronta per l’aumento del carico a suo carico a partire dal 1° gennaio 2017, a causa dell’entrata in vigore delle disposizioni della parte 5 dell’articolo 99 della legge sopra menzionata. Il sistema è rimasto instabile per mesi, migliaia di contratti sono stati congelati per un periodo di tempo indefinito, per cui molte imprese e istituzioni non hanno ricevuto i beni e i servizi di cui avevano bisogno.

Opzioni di controllo del controllo

Quando si esegue la procedura del controllo di tesoreria specificato, sono soggetti a ispezione:

• Corrispondenza degli indicatori dell'importo totale dei fondi disponibili e dei fondi stanziati per gli appalti;
• Conformità degli indicatori di pagamento del piano tariffario e dei pagamenti specificati nel piano precedentemente fornito;
• Conformità dei dati sull'acquisto completato con i dati del piano e del piano di pianificazione;
• Corrispondenza dei dettagli del fornitore e del cliente, il nome della nomenclatura e i volumi dei prodotti forniti, i tempi dell'ordine;
• Scadenze contrattuali e altre informazioni rilevanti.

Se i parametri non corrispondono, il dipendente responsabile del sistema genera un protocollo di discrepanza, che viene inviato al cliente originario dell'approvvigionamento.

Protocollo di non conformità delle informazioni ai requisiti legali

Cosa fare quando si riceve un protocollo in caso di mancato superamento del controllo

Le autorità di controllo devono indicare nella notifica tutte le incongruenze riscontrate e creare una nota al riguardo ovunque tre lavoratori giorni. Lo stato delle notifiche nell'UIS verrà modificato in "Controllo non riuscito". La relativa documentazione è visionabile nella scheda “Documenti d'Acquisto”.

Dopo aver ricevuto il protocollo specificato e i relativi documenti, l'entità aziendale deve correggere le incoerenze identificate, quindi inviare nuovamente i dati per la verifica. In caso contrario, il cliente rischia la responsabilità amministrativa e una multa fino a 50mila rubli.

Il protocollo menzionato è solitamente disponibile nel tuo account personale, nella voce di registro o nella parte dell'UIS aperta alla visualizzazione.

Conclusione

Un protocollo con lo stato "Controllo fallito ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 di 44-FZ" di solito significa che il cliente appaltatore ha inviato dati errati per l'inserimento nel sistema informativo unificato. Dopo aver ricevuto il protocollo specificato, si consiglia di verificare nuovamente i dati per eliminare gli errori, dopodiché è necessario inviare i dati aggiornati al Sistema informativo unificato per il controllo della tesoreria.